近期，煤高效公司指標監察部嚴格按照集團公司關(guān)于監察工作的相關(guān)要求，在總經(jīng)理的直接部署下，按照工作計劃積極多方面開(kāi)展監察工作
    一是加強對成飛項目部工時(shí)開(kāi)具情況的監察審計。長(cháng)期以來(lái)，由于成飛項目部檢修及設備改造任務(wù)多，一些檢修及設備改造項目工作量不可預知也不好估計，導致檢修工時(shí)開(kāi)具有時(shí)不準確，不利于公司整體上對工時(shí)開(kāi)具進(jìn)行監管。針對此情況，指標監察部在煤高效公司的安排下，一方面要求成飛項目部在檢修時(shí)做好生產(chǎn)準備工作，合理配備人員及機具，對檢修工時(shí)提前進(jìn)行預設，盡可能確保檢修工作順利，工時(shí)開(kāi)具準確。另一方面對檢修工時(shí)預設情況和開(kāi)具情況進(jìn)行嚴格抽查審核，對存在的實(shí)開(kāi)工時(shí)與檢修計劃預設工時(shí)不符、大幅超計劃開(kāi)工時(shí)無(wú)書(shū)面說(shuō)明等問(wèn)題進(jìn)行通報并提出明確整改要求；通過(guò)上述措施極大地規范了工時(shí)的管理。
    二是對成飛項目部伙房管理進(jìn)行例行監察。對伙房管理從伙食原材料采購、員工飯卡充值、伙房物資管理、庫存盤(pán)點(diǎn)、資金賬目管理等方面開(kāi)展監察審計。對監察中發(fā)現的錢(qián)、賬、物沒(méi)有分開(kāi)管理，采購物資復磅、記賬工作落實(shí)不到位、食材庫存盤(pán)點(diǎn)沒(méi)有第三方參與缺乏有效監督，有時(shí)剩飯過(guò)多增加經(jīng)營(yíng)成本等問(wèn)題提出整改要求并進(jìn)行督辦，最大可能減少管理漏洞。
    三是加強對加油卡返還禮品的監察管理。煤高效公司屬于新建公司，由于前期一些制度不完善、部分部門(mén)職責不清晰；成飛物流公司及成飛項目部在中石化禮品返還及使用上程序不規范，存在管理漏洞。不僅增加相關(guān)單位人員工作強度，也不便于對禮品的監管。為此，指標監察部經(jīng)充分征求意見(jiàn)，出臺《河南煤高效公司加油卡返還禮品管理規定》，對相關(guān)單位職責進(jìn)行明確，對禮品管理進(jìn)行規范。
    四是對員工差旅費報銷(xiāo)情況進(jìn)行監察。重點(diǎn)對長(cháng)期出差的陜北運輸處、陜北供應處、陜北辦事處、機械工程部部分駐外人員的車(chē)費、電話(huà)費、住宿費、生活費以及相關(guān)車(chē)輛維修、保養、加油費用和招待費用進(jìn)行監察并落實(shí)獎罰。
    五是對原料煤、焦油的取送樣和化驗工作進(jìn)行跟蹤監察。主要以制度稽查為抓手，并對質(zhì)檢、化驗流程和具體操作細節存在的取樣標準、取送樣分工、化驗操作、檢測結果傳遞方面的問(wèn)題進(jìn)行梳理。下發(fā)專(zhuān)題通報提出具體整改要求，明確責任人和整改時(shí)間，通過(guò)跟蹤監察，規范了質(zhì)檢、化驗程序，堵塞了漏洞。